VISTO:
El Expediente N°2022-00409-3, Expediente Municipal N°2022-15556-4 caratulado:
Secretaria de Hacienda solicita Ampliación Presupuestaria y,
CONSIDERANDO:
El informe de ejecución del presupuesto con relación al cálculo de recursos al
31/07/2022 remitido por el Contador Municipal; y, que la recaudación obtenida más la
proyectada supera el cálculo de recursos;
Que la ordenanza presupuestaria de 2022 Nº 5.079, en su artículo Nº 9 punto 9.1.
establece lo relativo a modificaciones presupuestarias, y en el caso de incremento de
presupuesto ordena que: “Si durante el transcurso del ejercicio la recaudación obtenida más
la proyectada supera el cálculo de recursos previsto hasta ese momento, o si el remanente
del ejercicio anterior real es superior al presupuestado; como así también si se reciben
subsidios y/o aportes no reintegrables no afectados no previstos, el Departamento Ejecutivo
previa notificación al H.C.D. para su conocimiento y consideración podrá incrementar el
cálculo de recursos y consecuentemente incrementar las partidas de erogaciones en la
misma cuantía, de modo de ajustarlas a los requerimientos de la ejecución, destinándolas a
las inversiones que se consideren prioritarias, todo ello en concordancia con lo estipulado
en el artículo Nº 18 de la ley 7.314 (Ley de Responsabilidad Fiscal) y su reglamentación. El
Departamento Ejecutivo comunicará al Honorable Concejo Deliberante los
correspondientes incrementos y/o disminuciones del presupuesto vigente a través de los
informes trimestrales de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Anexos 2 y 3) que se comunican
al H.C.D. y al Tribunal de Cuentas, a los efectos de permitir su seguimiento”.
Que en función del estudio del ritmo de ingresos ejecutados durante este 2022, y de
los egresos del mismo periodo, se ha podido verificar la gran dispersión entre las variables
presupuestadas para el ejercicio 2022 y la realidad acontecida en el país; y teniendo en
cuenta que si bien por un lado a llevado a una mejora en la recaudación, paralelamente por
otro lado, ha existido una preocupante y constante escalada de precios, lo que ha
repercutido rotundamente en el normal funcionamiento de las organizaciones, las que han
tenido que reacomodar sus programas de acción y presupuestos, situación a la que nuestra
municipalidad no es ajena.
Que se ha realizado el análisis de los recursos corrientes mediante los datos
obtenidos de los recursos efectivamente ingresados al 31/07/2022, de los cuales han sido
depurados y prorrateados entre los meses de enero a julio los ingresos provenientes del
Fondo de Financiamiento Educativo, asimismo en cuanto a los recursos ingresados en
Producidos por Convenios Especiales, estos no se han tenido en cuenta para realizar el
cálculo, debido a que ya se encuentran ingresados en el ejercicio. Con los datos obtenidos
de estos cálculos, se han proyectado los recursos corrientes de origen municipal, provincial
y nacional a la fecha de cierre de ejercicio 31/12/2022, aplicando un método considerado
muy, practico, eficaz y aproximado a la realidad, denominado tendencia, obteniendo así los
resultados expuestos en planilla anexa, de los cuales surge la presenta ampliación.
Que, según planilla comparativa anexa, la diferencia entre la recaudación obtenida
al 30/07/2022 más la proyectada al 31/12/2022, y los recursos que deberían ingresar al
31/12/2022 es de PESOS QUINIENTOS DOCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL
CIENTO TRECE CON 41/100 ($ 512.088.113,41).
Que, con el monto de ampliación sugerido, proveniente todo de recursos corrientes,
se ha propuesto ampliar un 31,25% en gastos de personal, un 37,35% en gastos de bienes y
servicios para el funcionamiento y cumplimiento de las tareas y prestaciones del municipio,
permitiendo realizar con esos mayores recursos corrientes, inversiones en infraestructura y
bienes de capital por un 9,51% y en trabajos públicos un 21,87%, lo que permitirá seguir
creciendo y mejorar el patrimonio de nuestro municipio.
Que, del análisis efectuado con las distintas Áreas, se ha determinado que existen
partidas principales y/o programas en las cuales sería necesario realizar erogaciones que
excederían los créditos autorizados; es que
POR ELLO
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades:
ORDENA
Artículo 1°: Autorizar a ampliar el presupuesto de recursos y gastos 2022, en la suma de
PESOS QUINIENTOS DOCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE
CON 41/100 ($ 512.088.113,41), según el siguiente detalle:
RECURSOS
Cuenta Denominación Cuenta Crédito Ampliación Crédito
Definitivo
5111010100 IMPUESTO A LOS INGRESOS
BRUTOS
383.000.000,00
111.000.000,00
494.000.000,00
5111010300 IMPUESTO A LOS
AUTOMOTORES
199.000.000,00
60.000.000,00
259.000.000,00
5121010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA
631.000.000,00
96.088.113,41
727.088.113,41
5124020000
LEY 26.075 –
FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO
–
160.000.000,00
160.000.000,00
5132010000 DERECHO A LA PROPIEDAD
RAIZ
45.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
5132030000 DERECHO DE CEMENTERIO
24.000.000,00
6.000.000,00
30.000.000,00
5132100000 DERECHO DE CONCESIONES
8.000.000,00
3.000.000,00
11.000.000,00
5132140000
DERECHO x PARTICIPACION
ENER. ELECT. S/ORD.2294/84
Y MODIF
39.000.000,00
10.000.000,00
49.000.000,00
5133020000 INTERESES Y RECARGOS
9.500.000,00
9.000.000,00
18.500.000,00
5133040000 PRODUCIDO DE
ACTIVIDADES CULTURALES
20.000.000,00
12.000.000,00
32.000.000,00
5133120000 RECURSOS EVENTUALES
94.000.000,00
30.000.000,00
124.000.000,00
TOTAL 1.452.500.000,00
512.088.113,41 1.964.588.113,41
GASTOS
JURISDICCIÓN 1000000
Partida Organigrama Autorizado
Original Ampliación Autorizado
Definitivo
41110100 ASIGNACION DE LA CLASE P/P
137.300.000,00
20.000.000,00
157.300.000,00
41110400 BONIFICACION POR MAYOR
DEDICACION P/P
17.000.000,00
8.000.000,00
25.000.000,00
41110500 SUPLEMENTOS VARIOS P/P
36.700.000,00
20.300.000,00
57.000.000,00
41120100 ASIGNACION DE LA CLASE P/T
152.000.000,00
64.300.000,00
216.300.000,00
41120200 BONIFICACION POR
ANTIGUEDAD P/T
21.000.000,00
6.500.000,00
27.500.000,00
41120300 ADICIONALES ESPECIALES P/T
6.000.000,00
2.200.000,00
8.200.000,00
41120400 BONIFICACION POR MAYOR
DEDICACION P/T
26.500.000,00
13.000.000,00
39.500.000,00
41120500 SUPLEMENTOS VARIOS P/T
34.000.000,00
21.200.000,00
55.200.000,00
41120900 BONIFICACION POR TITULO
Y/O RESP.PROF P/
10.700.000,00
4.500.000,00
15.200.000,00
41210100
ALIMENTOS,
RACIONAMIENTO Y
REFRIGERIOS
4.100.000,00
2.200.000,00
6.300.000,00
41210300 COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
59.500.000,00
36.400.000,00
95.900.000,00
41210400 UNIFORMES Y EQUIPOS PARA
PERSONAL
23.000.000,00
3.558.113,41
26.558.113,41
41210500 UTILES, PAPELERIA Y
ELEMENTOS PARA OFIC.
2.800.000,00
200.000,00
3.000.000,00
41210600 MATERIALES DIDACTICOS Y
DEPORTIVOS
4.200.000,00
800.000,00
5.000.000,00
41210800 FERT. Y PROD.PARA SANIDAD
VEGETAL Y ANI.
1.070.000,00
280.000,00
1.350.000,00
41211000 ART. DE BAZAR Y MENAJE
200.000,00
200.000,00
400.000,00
41211100 ELEM.PARA CONSER.DE
INMUEBLES E INSTALAC
46.800.000,00
18.000.000,00
64.800.000,00
41211200 EQUI.PARA CONSER. DE
RODADOS Y MAQUINAR.
77.500.000,00
24.000.000,00
101.500.000,00
41211300 ELEM.PARA CONSER. DE
MUEBLES Y OTROS BIE
5.000.000,00
700.000,00
5.700.000,00
41211400 INSUMOS PARA SISTEMAS
INFORMATICOS
1.400.000,00
450.000,00
1.850.000,00
41211500 OTROS BIENES DE CONSUMO
8.500.000,00
2.000.000,00
10.500.000,00
41310100 ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y
CLOACAS
20.000.000,00
12.000.000,00
32.000.000,00
41310400 HONORARIOS
126.500.000,00
37.000.000,00
163.500.000,00
41310500 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
3.000.000,00
400.000,00
3.400.000,00
41310600 SEGUROS Y COMISIONES
8.100.000,00
1.200.000,00
9.300.000,00
41310700 ALQUILERES
4.300.000,00
3.000.000,00
7.300.000,00
41310800 IMPUESTOS, DERECHOS Y
TASAS
14.700.000,00
5.000.000,00
19.700.000,00
41310900 VIATICOS, PASAJES Y
MOVILIDAD
400.000,00
500.000,00
900.000,00
41311000 CORTESIA, HOMENAJE Y
PROTOCOLO
740.000,00
400.000,00
1.140.000,00
41311100 GASTOS JUDICIALES
500.000,00
3.400.000,00
3.900.000,00
41311300 CONSERVACION DE
INMUEBLES E INSTALACIONE
17.800.000,00
7.000.000,00
24.800.000,00
41311400 CONSERVACION DE RODADOS
Y MAQUINARIAS
22.500.000,00
13.000.000,00
35.500.000,00
41311500 CONSER. DE MUEBLES,
MAQUI.Y OTROS BIENES
2.000.000,00
800.000,00
2.800.000,00
41311700 GASTOS DE IMPRENTA Y
REPRODUCCION
2.700.000,00
300.000,00
3.000.000,00
41311800 SERV.PUBLICOS EJECUTADOS
POR TERCEROS
18.000.000,00
4.000.000,00
22.000.000,00
41311900 GASTOS BANCARIOS
5.200.000,00
1.000.000,00
6.200.000,00
41312000 FESTIVALES, EXPOSICIONES Y
CONCURSOS
54.200.000,00
6.000.000,00
60.200.000,00
43140100 AYUDA SOCIAL DIRECTA
36.600.000,00
7.500.000,00
44.100.000,00
51110200 HERRAMIENTAS Y UTILES DE
TRABAJO
3.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
51110300 MEDIOS DE TRANSPORTE
45.000.000,00
37.000.000,00
82.000.000,00
51110700 COLECCIONES Y ELEM. DE
BIBLIOTECAS –
150.000,00
150.000,00
51110800 MOBLAJE
2.500.000,00
50.000,00
2.550.000,00
51110900 MAQUINAS, EQUIP.DE OFICINA
Y EQUP.DE COMP
1.700.000,00
1.500.000,00
3.200.000,00
51111000 INSTALACIONES
25.000.000,00 9.000.000,00 34.000.000,00
51220000 POR CONTRATO
312.500.000,00
112.000.000,00
424.500.000,00
TOTAL 1.402.210.000,00 511.988.113,41 1.914.198.113,41
GASTOS
JURISDICCIÓN 2000000
Partida Organigrama Autorizado
Original Ampliación Autorizado
Definitivo
41210100 ALIMENTOS, RACIONAMIENTO
Y REFRIGERIOS
195.000,00
100.000,00
295.000,00
TOTAL
195.000,00
100.000,00
295.000,00
PROGRAMAS DE GESTIÓN
Organigrama Finalidad Partida Ampliación
INTENDENCIA
19024 41200000
3.000.000,00
Gestión Integral
Intendencia
BIENES DE
CONSUMO
41300000
3.400.000,00
SERVICIOS
SECRETARIA DE
GOBIERNO
19023 41300000
Funcionamiento de Área 800.000,00
Secretaría de Gobierno SERVICIOS
SUBDIRECCION DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
65002 41300000
580.000,00
Difusión Institucional SERVICIOS
COORDINACION DE
CULTURA
19009 41200000
200.000,00
Funcionamiento de Área
Cultura
BIENES DE
CONSUMO
41300000
550.000,00
SERVICIOS
50101 41300000
Extensión y Promoción 700.000,00
Cultural SERVICIOS
50103 41200000
500.000,00
Vendimia
BIENES DE
CONSUMO
41300000
1.620.000,00
SERVICIOS
50104 41300000
1.700.000,00
Cine Teatro Ducal
SERVICIOS
51100000
BIENES DE 50.000,00
CAPITAL
50105 41300000
Escuela de Música y Banda 4.200.000,00
Blas Blotta SERVICIOS
50106 41200000 300.000,00
TOTAL, AMPLIACIÓN 512.088.113,41
Eventos Culturales
Eventuales
BIENES DE
CONSUMO
41300000
2.300.000,00
SERVICIOS
COORDINACION DE
TURISMO
63501 41300000
300.000,00
Promoción Turística SERVICIOS
COORDINACION DE
EDUCACION
59001 41200000
100.000,00
Jardines Maternales
Municipales
BIENES DE
CONSUMO
41300000
650.000,00
SERVICIOS
DIRECCION DE
SERVICIOS, ESP.
PUBLICOS E HIGIENE
UR
90137 41200000
Ropa y Calzado Personal 8.328.113,41
Municipal
BIENES DE
CONSUMO
SUBDIR. DE
RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS
URBANO
90106 41300000
Gestión Municipal de 14.000.000,00
Residuos Sólidos Urbanos SERVICIOS
90107 41200000
730.000,00
Limpieza de Ciudad y
Distritos
BIENES DE
CONSUMO
41300000
700.000,00
SERVICIOS
90109 41300000
200.000,00
Contenedores Sólidos SERVICIOS
SUBDIR. DE PARQUES
Y PASEOS
90102 41300000
Mantenimiento de 500.000,00
Arbolado Público SERVICIOS
90103 41200000
1.300.000,00
Plazas y Espacios Verdes
BIENES DE
CONSUMO
41300000
500.000,00
SERVICIOS
COORDINADOR DE
DEFENSA CIVIL
90101 41200000
20.000,00
Cobertura de Siniestros
BIENES DE
CONSUMO
41300000
300.000,00
SERVICIOS
COORDINADOR DE
CEMENTERIO
90115 41200000
830.000,00
Mantenimiento
Cementerios
BIENES DE
CONSUMO
41300000
700.000,00
SERVICIOS
COORDINADOR DE
MANTENIMIENTO
ELECTRICO
90118 41300000
Tasas por Servicios 9.500.000,00
Eléctricos SERVICIOS
90119 51100000
Plan de Trabajos 25.500.000,00
Eléctricos y Mantenim.de
Servicios Municip.
BIENES DE
CAPITAL
COORDINADOR DE
PARQUE
AUTOMOTOR
90104 41200000
Combustibles para Área de 44.500.000,00
Servicios Públicos
BIENES DE
CONSUMO
90108 41200000 1.900.000,00
Neumáticos y Generadores
de Energía
BIENES DE
CONSUMO
41300000
500.000,00
SERVICIOS
90113 41200000
18.500.000,00
Taller Municipal y Externo
BIENES DE
CONSUMO
41300000
15.500.000,00
SERVICIOS
90136 51100000
23.150.000,00
Adquisicion de Movilidad BIENES DE
CAPITAL
OF. REPARACION Y
MANTENIM CALLES,
CUNETAS, DESAGUE
90117 41200000
950.000,00
Reparación de Calles,
Limpieza de Baldios y
Demoliciones
BIENES DE
CONSUMO
41300000
100.000,00
SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE
SALUD ANIMAL Y
ZOONOSIS
49001 41200000
200.000,00
Alojamiento de Canes BIENES DE
CONSUMO
49003 41300000
50.000,00
Control de Faena SERVICIOS
49005 41300000
450.000,00
Quirófano Móvil SERVICIOS
SUBDIR. DE AGUA Y
SANEAMIENTO
90125 41200000
500.000,00
Mantenimiento de
Instalaciones Sanitarias
BIENES DE
CONSUMO
41300000
150.000,00
SERVICIOS
90126 41300000
T 2.500.000,00 asas por Servicios de
Agua y Cloacas SERVICIOS
90127 41200000
200.000,00
Obras de Agua Potable y
Cloacas
BIENES DE
CONSUMO
41300000
400.000,00
SERVICIOS
51200000
TRABAJOS 19.000.000,00
PUBLICOS
90128 41300000
100.000,00
Perforaciones SERVICIOS
90129 41300000
200.000,00 Servicios Especiales Agua
y Saneamiento SERVICIOS
SUBDIR. DE OBRAS
PUBLICAS PRIVADAS
Y ORDENAMIENTO
19014 41200000
Funcionamiento de Área 300.000,00
Obras Públicas
BIENES DE
CONSUMO
90120 41200000
3.700.000,00
Obras de Mantenimiento
BIENES DE
CONSUMO
41300000
1.500.000,00
SERVICIOS
90121 41300000
1.000.000,00
Tasas por Servicios de Gas SERVICIOS
90123 51200000
Obras de Infraestructura 93.000.000,00
2022
TRABAJOS
PUBLICOS
COORDINADOR DE
VIVIENDA
19012 41200000
Funcionamiento de Área 250.000,00
Vivienda y Apoyo
Entid.Institucionale
BIENES DE
CONSUMO
SUBDIR. DE
MODERNIZACION
65001 41300000
300.000,00
Rivadavia en Red SERVICIOS
65005 41200000
400.000,00
Soporte TIC BIENES DE
CONSUMO
OF. DE RECURSOS
HUMANOS
19004 41100000
Funcionamiento de Área 160.000.000,00
Recursos Humanos PERSONAL
19006 41300000
250.000,00
Recursos Humanos SERVICIOS
OF. DE CEL
19007 41300000 850.000,00
Reordenamiento de Área
CEL SERVICIOS
OF. DE TRANSITO Y
PREVENCION
URBANA
39001
41300000
9.700.000,00
Seguridad Departamental SERVICIOS
SUBDIR. DE
DESARROLLO
HUMANO, HABITAT Y
SALUD
19001 41300000
Funcionamiento de Área 150.000,00
Desarrollo Social SERVICIOS
40101 41300000
Centros de Salud 100.000,00
Municipales SERVICIOS
71001 43100000
Asistencia p/ Emergencia 500.000,00
Socio-Habitacional
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
72003 41300000
Centro de Coordinación, 650.000,00
Promoción y Protección de
Derechos
SERVICIOS
72006 41300000
Regularización de 100.000,00
Instalaciones Eléctricas SERVICIOS
72007 41300000
Rivadavia te Quiero Más 300.000,00
Limpia SERVICIOS
SUBDIR. DE
DEPORTES Y
RECREACION
19002 41200000
450.000,00
Funcionamiento de Área
Deportes y Recreación
BIENES DE
CONSUMO
41300000
550.000,00
SERVICIOS
73002 41200000
150.000,00
Deporte Federado
BIENES DE
CONSUMO
41300000
950.000,00
SERVICIOS
43100000
TRANSFERENCIAS 7.000.000,00
CORRIENTES
73003 41200000
700.000,00
Deporte Social y
Comunitario
BIENES DE
CONSUMO
41300000
1.100.000,00
SERVICIOS
73004 41300000
2.000.000,00
Promotores Deportivos SERVICIOS
73005 41200000
580.000,00
Eventos Deportivos
BIENES DE
CONSUMO
41300000
850.000,00
SERVICIOS
SUBDIR. DE
DESARROLLO
ECONOMICO
19003 41200000
200.000,00
Funcionamiento de Área
Desarrollo Económico
BIENES DE
CONSUMO
41300000
170.000,00
SERVICIOS
69001 41300000
Programa Municipal de 5.250.000,00
Microcreditos SERVICIOS
SUBDIR. DE
RELACIONES CON LA
COMUNIDAD
19028 41300000
Funcionamiento de Area 100.000,00
Relaciones Comunidad SERVICIOS
TESORERIA
MUNICIPAL
19021 41300000
Funcionamiento de Área 1.550.000,00
Tesorería Municipal SERVICIOS
DIRECCION DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS
19015 41300000
Funcionamiento de Área 150.000,00
Compras y Suministros SERVICIOS
DIRECCION DE
RECURSOS Y
FINANZAS PUBLICAS
67001 41300000
Mejora en la Gestión de la 80.000,00
Admin.de los Recursos
Municipales
SERVICIOS
OF. DE INVENTARIO
19020 41300000
Funcionamiento de Área 200.000,00
Inventario SERVICIOS
ASESOR LEGAL
19016 41300000
Funcionamiento de Área 4.000.000,00
Asesoría Legal SERVICIOS
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE
19025 41200000
Funcionamiento del H.C.D. 100.000,00
Rivadavia
BIENES DE
CONSUMO
TOTAL 512.088.113,41
Artículo 2°: Notifíquese previo al cierre del Balance mensual del mes de septiembre al
H.C.D para su conocimiento y consideración.
Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro
de Ordenanzas de este Cuerpo.
Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 22 días del mes de diciembre de 2022.
ILIANA ROQUE DR. HERNÁN AMAT
SECRETARIA H.C.D. PRESIDENTE H.C.D.